一、得到订单后
首先由市场部人员跟踪客户，了解具体资料，报总经理备案。
其次，客户订单如有不清楚或不合理的地方（或我公司不具备生产条件）市场部人员必须向客户做出书面证明（24小时内）。
最后，客户订单具有生产可能性，方可进入报价程序。
二、报价
1、 由市场部人员同生产部计划组分析资料来源并计算
用料量（服装技术组） 面、辅料成本（采购部）
加工产值（服装厂） 印绣花等其他费用（生产部）
包装料（采购部） 合理利润（跟单员） 运费（跟单员）
2、 由计划员填写估价单，报总经理批准和备案。如客户有修改，须依程序重新报价审批。
3、 经总经理批准后，由跟单员书面向客户提供报价单，包括品名、规格、价格术语、打板时间、打板数量、打板金额、交货地点、预计交货期、起订量、付款方式等，必要时注明质量要求。在获得客户书面确认回复意见后进入打板程序
三、打板
1、 由跟单员编写打板任务单，列明打板的具体要求，客供技术资料，打板面辅料来源，打板数量、规格，打板目的（头样、品质样、推销样、照片样、船样）及要求交期，交生产部，经生产部评审下达至服装技术组，并同时通知质检部
2、 技术组主管负责核对客户的技术要求，制定打板工艺，安排打板计划（24小时内回复生产部计划组）
3、 技术组主管根据打板要求，提出打板需用的原辅料领用申请，报生产部审批后领用。生产计划组按照面辅料生产采购程序，负责和打板相关的原辅料及印绣花。
4、 服装技术组主管负责打板进度、打板技术、打板质量的全部过程，负责审核纸样，审核面辅料用料量，测试和检查、验收打样用面辅料的质量。
5、 样板完成后，先由技术组批板，质检部指定专职QC按客户要求验货，不合格的要返工或重新打板；QC检验合格后交跟单员复核。
6、 打样结束后，技术组填写送样通知单并随样衣交跟单员，跟单员负责按客户要求填写样衣出运单，交行政部寄出样衣。
四、大货生产
1、 由生产部召集跟单员、技术组、采购部、生产工厂、质检部举行生产计划安排会，决定此单的生产和外发计划，由跟单员开设该组订单的订单档案，编制服装生产预算表；计划员编制订单总计划表，并开出生产任务单和相应的外发加工合同，统一报总经理审批执行；面料生产部门和原辅料采购部门按照各自计划进入生产和采购程序；财务部根据预算控制资金流动；跟单员从定单下达之日起必须做定单日记，随时跟踪和反映定单的进展情况。
2、 技术组负责：a.准确的样衣 b.工艺制单 c. CAD排版图与各码用料单 d.准确的配色色板 e.准确的辅料样板 f.印绣花定位图，线色花色 g.裁床用纸样，经服装厂厂长批准后下达工厂
跟单员负责：核对工艺资料，核对准确的色板和配色资料，核对准确的面料、辅料样板，核对准确的印绣花资料和线色
每组订单结束后，跟单员和生产工厂必须做出订单总结。对进度、质量、损耗等进行分析和总结，由财务部决算，提交总经理。
五、收货及交货
1、 所有面辅料及包装料的采购，必须具备合同、入库单，用款申请单、发票交财务部统一审核。由财务部按预算批款承付，超出预算需报总经理审批。
2、所有物资的内部流转必须按物资流向开具出库单和入库单。正本在物料部建帐，副本送财务部备案。所有产品的发出和收回，计划组必须有专人负责，报财务部立帐，在定单结束时，据此进行核销结算。
3、 所有销售产品必先入库，外发产品一律不允许在外加工点直接出货，先回本公司入库，必须凭质检部的产品放行单出货。
4、销售时，由仓管部开具出库单，交财务部开具发票、出货单，由财务部签证后，仓管部可放行。
5、直接出口的产品：由跟单员提前一周审报出口装运计划、报关资料包括品名、成份、单价、数量、每箱件数、每箱体积、箱子体积，每箱毛净重。出口报关员负责统计装柜体积，安排订仓、出运和报关，负责会同仓管人员核对出口数量，并编制出口清单，财务部开具出口发票。
6、内销产品：由跟单员负责统计装车数量，会同仓管人员安排送货或客户提货，财务部开具销售发票。
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